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    • 代理记账流程
      【代理记账的流程】

      1、协议签定

      与我司签定代理记帐合同,确定服务项目及费用。我们建有严格的保密制度,所有代理协议签定时均同时附有一份保密协议,以保障客户之利益。

      2、票据交接

      我司外勤每月去客户公司领取做账票据,然后对票据进行初步整理,为保证工作及时性,在每月的15日左右交接为宜。对于新设立尚无专职财务人员的客户,将帮助:开设会计帐户,建立基础会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(购销发票、入库单、领料单、款项进出银行回单及其他财务收支单据、有关经济合同等)编制会计分录;记帐及结帐;编制会计报表。

      3、客户需提供相关资料:

      现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等);

      银行单据(提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等);

      发票(当月1日---31日开具的所有发票);

      增值税清单(销项汇总清单、销项明细清单);

      财务、纳税申报报表上所需盖的公章、印鉴等;

      工商年检、税务年检规定需要的其他资料。

      4、由客服那边报完税整理好单据,拿到会计部。

      5、由会计主管做好登记工作分配给下面的会计人员做账。

      6、每个会计员对原始单据进行整理工作。

      7、会计员对整理好的单据在记账软件上进行录入。

      8、会计员对录入好的单据进行打印并整理。

      9、会计人员对打印整理好的凭证进行装订。

      10、最后由凭证审核人员,对每个会计人员的凭证进行审核,审核完后登记出错情况,再交给财务室做入库登记。

      11、纳税申报

      安排专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。免费办理税务登记,减免税手续,一般税人申请手续、发票审批手续等。专业的出口退税申报服务(捆绑代理记账服务包含或者单列专项服务)。

      12、情况反馈

      代帐公司返还税单、财务报表、纳税申报表等,与客户出纳/文员等相关人员对账,协调下月工作。及时通报和反馈给客户最新的各项财税政策、通知。以"月访"制度不断聆听客户意见,根据客户需求建立客户专项档案,做到实时更新。
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